Auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno.


  • Número de Auditoría CI-AUD-001/2014
  • Área Auditada: Dirección de Finanzas / Gerencia de Administración / Unidad de Adquisiciones
  • Periodo Auditado: Enero a Marzo 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 5
  • Observaciones Solventadas: 5
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-002/2014
  • Área Auditada: Dirección de Operación / Gerencia de Planeación / Departamento de Factibilidades
  • Periodo Auditado: Enero a Marzo 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas: 3
  • Informe


  • Número de Auditoría CI-AUD-003/2014
  • Área Auditada: Dirección de Finanzas/ Gerencia de Recursos Humanos
  • Periodo Auditado: Enero a Marzo 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-004/2014
  • Área Auditada: Dirección de Finanzas/ Gerencia de Administración
  • Periodo Auditado: Enero a Mayo 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 6
  • Observaciones Solventadas: 4
  • Observaciones Parcialmente Solventadas: 2
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-005/2014
  • Área Auditada: Dirección de Finanzas/ Gerencia de Administración
  • Periodo Auditado: Enero a Mayo 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 7
  • Observaciones Solventadas: 1
  • Observaciones Parcialmente Solventadas: 5
  • Observaciones no Solventadas: 1
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-006/2014
  • Área Auditada: Dirección de Finanzas/ Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal
  • Periodo Auditado: Enero a Junio 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa
  • Observaciones Determinadas: 4
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Observaciones Parcialmente Solventadas: 0
  • Observaciones no Solventadas: 0
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-USOP-001/2014
  • Área Auditada: Gerencia de Infraestructura/Departamento de Construcción
  • Área Auditada: Dirección de Operación/ Gerencia de Infraestructura
  • Periodo Auditado: Ejercicio 2013
  • Tipo de Auditoría: Técnica
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • Informe

  • Número de Auditoría CI-AUD-USOP-002/2014
  • Área Auditada: Gerencia de Infraestructura/ Unidad de Construcción por Administración
  • Periodo Auditado: Ejercicio 2013
  • Tipo de Auditoría: Técnica
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas: 1
  • Observaciones Parcialmente Solventadas: 2
  • Informe

  • Seguimiento LGAC-2014
  • Área Auditada: Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal/Unidad de contabilidad / Coordinación de acceso a la información pública
  • Periodo Auditado: Ejercicio 2014
  • Tipo de Auditoría: Administrativa/de seguimiento/
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Observaciones Parcialmente Solventadas: 0
  • Observaciones no Solventadas: 0
  • Informe